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质量诚信报告
第一章 质量管理
1.1 质量管理机构
1.1.1组织架构图
1.1.2管理者代表
经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。
具体职责包括：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；
c）确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；
d）就质量管理体系有关事宜与相关方、认证机构进行协调与联络。
1.1.3总经理
公司总经理规划公司的组织架构，分派各部门的职责和权限，安排行政部制订公司各部门和各主要岗位的《岗位说明书》，规定公司各部门和主要岗位的职责和权限。公司总经理通过会议、培训手段，使各部门和主要岗位的职责和权限得到沟通和理解。
公司总经理分派职责和权限的目的如下：
a、确保质量管理体系符合ISO9001:2015标准的要求；
b、确保各过程获得其预期输出；
c、通过签呈、日常会议和管理评审会议向质量管理体系涉及的各部门报告质量管理体系的绩效及其改进机会；
d、确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点；
e、确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
1.1.4品质部
公司产品为硬件产品，针对产品检验时使用的硬件测量设备，有测量溯源的要求，品质部制定《监视和测量装置控制程序》，对测量设备进行如下管理：
a、对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；
b、予以识别，以确定其状态；
c、予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化；
d、推行全面质量管理工作，负责组织产品实现过程的策划以及质量计划的编制。对本公司生产和服务提供过程进行控制，不断提升公司整体质量经营管理水
平；负责公司质量战略的推进实施，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质
量改进工作。为实现公司质量安全责任目标，公司建立健全质量安全领导机构，
成立了由总经理任组长的产品质量安全领导小组，负责产品质量安全工作的监督
考核。定期组织全体员工进行质量安全知识的宣贯，强化员工质量安全意识。
通过质量、环境、职业健康安全三体系审核，及时发现与消除质量安全隐患。
1.2 质量管理体系
1.2.1公司按照ISO9001：2015标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。公司根据目前的规模、产品和管理需求，对质量管理体系所需的过程进行学习、讨论，确定了其在整个公司内的应用，包括以下内容：
a、确定质量管理体系过程所需的输入和期望的输出，这些过程包括从识别产品和服务的要求、传达识别的要求、发出外部提供的过程和产品的需求并对其实施控制、生产产品到产品的检验的业务全过程；
b、确定这些过程之间的顺序和相互作用；
c、通过监视、测量和相关绩效指标，确定和应用所需的准则和方法，以确保这些过程有效的运行和控制；
d、确定这些过程所需的资源并确保其可用性；
e、确定分派这些过程的职责和权限；
f、确定应对这些过程管理时存在的风险和机遇的措施；
g、通过管理评审的实施，评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h、通过对这些过程的有效管理，改进这些过程和质量管理体系。
最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致，质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望。
目前公司质量目标为：
a) 锁具成品检验一次合格率97％以上；
b) 上级质检部门抽检合格率100％；
c) 合同履约率和客户投诉处理率100％；
d) 顾客满意度≥95%。
1.2.2公司先后通过了GB/T19001-2016（ISO9001:2015）质量管理体系认证、GB/T24001-2016（ISO14001:2015）环境管理体系认证、
GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)职业健康安全管理体系认证并有效导入到各部门，提升各部门的管理水平。
第二章 质量诚信
2.1 质量诚信管理
2.1.1完善质量管理体系，加强质量管控。
公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的理念，以质量第一为目标，以用户满意为导向，持续改进。不断地优化工作流程，同时建立质量信息化管理促进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等在企业内部的高效运行，从而提升产品质量促进企业各部门整体工作质量的提高。
2.1.2最大限度满足客户及其它相关方要求、实现公司战略目标。
公司建立了过程管理系统，识别价值创造过程和关键支持过程，进行过程的要求、设计、实施和持续改进。采取定岗定责、过程检查、质量考核、责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法，做到关键工序重点控制、普通工序规范操作，通过对生产过程的全面控制和对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。
2.1.3建立监督机制，有效执行质量管理考核制度。
对各有关部门进行定期监督检查，贯彻实施。促进责任部门和监督人员对体系运作、客诉等出现的问题进行快速反应并积极整改从而彻底有效地执行纠正措施。
2.1.4鼓励全员参与，实现质量改善。
公司重视质量文化建设,引导全员参与质量管理，通过不断深入开展合理化提案、日常质量改善、QCC品管圈活动等措施，使广大员工充分参与到质量改善的每一个环节，不断提升产品质量。
2.1.5升级信息传递，强化指标监控。
公司在质量方针要求的前提下，每年年底对下一年度的质量目标进行策划，并将总目标层层分解至各有关职能部门。各部门对受控目标任务进行逐层分解并对相关数据加以统计、分析，同时进行持续改进确保公司总目标的实现。
2.2 质量文化建设
2.2.1诚信教育
公司以“创新、优质、诚信、满意”为核心价值观。在发展过程中坚持和倡导“诚信”法则，强调信存于胸的管理理念，切实履行法律法规和道德规范。公司对客户诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了客户的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。公司合同履约率100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。
2.2.2诚信自律
公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。塑造“诚信”企业价值观、“诚信”经营理念，严格守法经营并自觉接受有关部门的监管。
2.2.3企业文化
公司重视利用企业文化建设，提高广大员工“诚实守信”的道德素养。公司始终以“遵章守法”为前提，以“质量第一”为目标，以“用户满意”为导向，以制造高质量产品为起点的方式开展经营活动，将“诚实、守信”的理念渗透到企业经营的各个环节中去。
2.3营造诚信守法环境
2.3.1恪守诚信
公司以“诚信”精神来赢得用户和员工的信懒和满意。保质保量按期为客户提供产品，绝不拖欠供应商货款，绝不拖欠员工工资，用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》，在评先创优、员工晋升中，将“诚信”列为第一要因，营造“守法经营”、“诚信做事”的氛围。
公司至成立以来，一直以“诚信”为基石，严格遵守社会及行业道德规范，维护市场竞争秩序，树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴，保护顾客的合法权益。与供应商诚信相处、互惠互利。同时给员工创造良好的工作环境、生活环境让员工满意率达95%以上。
2.3.2遵纪守法
高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与客户、供方等合作伙伴签订合同中，将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。多年来，公司依法纳税，上缴国家税金一直位居县工业企业前列。公司先后取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、“浙江省AA级省守合同重信用单位”、“金华市知名商号”、 “金华市消费者信得过单位”、“浦江县名牌产品”、“浦江县劳动管理诚信单位”、“浦江县消费者信得过单位”、“金华市著名商标”等荣誉。
公司严格遵守国家各项法律法规，将“守法”、“合法”融入公司生产经营各维度，在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。公司强调领导带头学习各类法律法规，严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定，促进全体员工更好地知法、守法。
第三章 质量基础
3.1 产品标准
公司具有完备的体系文件，按照ISO9001：2015/ISO14001：2016技术规范的要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。
3.2 计量水平
公司按国家法律、法规建立了有效的计量保证制度并通过了测量管理体系认证。为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国外内知名品牌，并在检定校准时积极与法定计量机构进行合作。通过有效的计量体系得出准确可靠的测量数据来控制生产、指导生产，取得了良好的经济效益和社会效益。
3.3 认证认可情况
公司先后取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认，OHSAS 18001职业健康安全管理体系。
第四章 特种设备安全管理
公司按照国家有关法律、法规的要求完善了安全生产管理制度。同时召集相关专业人员编写各种设备安全操作规程并严格执行。加强对员工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保各项制度的贯彻实施。有效杜绝“违章作业”行为的发生。为了有效预防“重、特大”事故的发生，公司加强了对特种设备及相关操作人 员的安全管理，完善了特种设备安全管理制度。对特种设备定期进行保养和检测，发现问题及时整改，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过国家有关部门确认资质的单位进行培训并考试合格后持证上岗，确保作业安全。
第五章 产品质量责任
5.1 产品质量承诺
1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规，依法诚信经营。
2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录、台账。
3、本企业保持资质的有效性，生产的产品取得了相应的工业产品生产许可 证，并在有效期内。
4、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。
5、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及有关特殊规定。
6、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合格的产品保证不出厂。
5.2 产品荣誉情况
浦江县名牌产品
浦江县消费者信得过单位
金华市消费者信得过单位
金华市著名商标
第六章 质量风险管理
6.1 质量投诉
公司建立了顾客信息查询、交易和投诉的主要渠道，明确顾客“对接”方式的要求，并确定相关人员制定方法和措施，确保顾客满意并超出“期望”。公司制订了《客诉处理作业办法》，完善了顾客投诉相关处理机制。由营销部和品质部组织对“顾客的各类投诉”信息进行调查、分析、处理，及时向顾客反馈信息。同时召集相关人员落实改进方案和具体措施，明确责任部门和责任人。
一般顾客投诉发生后，相关部门根据快捷化原则在24小时内进行处理。首先业务部根据收到的客诉信息填写《客户投诉处理单》发送到品质部，品质部接到《客户投诉处理单》后针对相关问题召集“技术、工艺、生产、品管”等相关人员进行“专题讨论会”。最终确认、分析原因并落实相关责任单位，制定问题的整改方案，组织实施纠正、预防处理措施。同时根据《改进控制程序》对实施进程持续跟进，最后由品质部汇总填写《客诉案件处理表》存档。
每月对顾客投诉事件进行分析评价，并将相关资料下发到各部门。对投诉问题进行总结，并将之转化为内部的知识积累，提升过程的改进。同时为了减少顾客投诉和抱怨，公司对服务人员不定期进行专业知识培训，加强服务人员的服务意识和专业素养，提高服务质量，帮助他们高效解决顾客投诉和抱怨问题，提高顾客的满意度。
6.2 质量风险监测
6.2.1质量控制点的管控。
公司对产品质量关键特性、部位、薄弱环节存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法，制订了《不合格品控制管理办法》。通过对质量关键控制点的人员、设备、物料、环境、测试、作业指导、评比等进行有效的策划使得产品质量关键控制点处于有效的可控范围之内。
6.2.2建立有效的质量管控机制。
通过工艺工程师、生产工程师、质量工程师对生产现场进行监督，对相关的生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查。依据《不合格品控制按理办法》，对关键控制点发现的问题及时进行整改并持续改进。
6.3 应急管理
为了提高本公司对突发事故的应急处理能力，确保发生重、特大事故时指挥有度。相关人员能及时到岗、相关设备、物资能及时到位，确保发生事故时能够及时有效地进行控制。保护员工的生命、公私财产安全，把事故损失降到最低。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我司实际情况制定生产安全事故应急预案。应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别。（综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的单项行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时，公司定期组织员工进行应急演练，并对过程中存在的问题点进行持续改进确保突发事件发生时，能够及时启动应急预案。规避风险减少危害损失。